按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》，現(xiàn)將2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：
一、部門(mén)職責(zé)
中共甘肅省委講師團(tuán)是省委面向黨員干部群眾組織實(shí)施馬克思主義理論和形勢(shì)政策教育的重要部門(mén)，其主要職責(zé)是：
1.做好重大主題宣講活動(dòng)。
2.做好基層理論宣講活動(dòng)。
3.做好黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作。
4.做好黨員干部在職理論學(xué)習(xí)教育工作。
5.做好重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題調(diào)查研究工作。
6.建好辦好用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
中共甘肅省委講師團(tuán)是中共甘肅省委宣傳部所屬二級(jí)財(cái)政預(yù)算單位，性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，核定編制10名。2021年底實(shí)有在職人員7人，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬單位。
?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位。
參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)，中共甘肅省委講師團(tuán)。
（三）直屬事業(yè)單位。
直屬事業(yè)單位0個(gè)。
三、部門(mén)收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
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2022年預(yù)算收入529.78萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2021年預(yù)算增加216.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.35%，增長(zhǎng)的主要原因是人員收入增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；工作任務(wù)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；上年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。包括：一般公共預(yù)算收入523.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.57萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年支出預(yù)算529.78萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2021年預(yù)算增加216.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.35%，增長(zhǎng)的主要原因是人員收入增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；工作任務(wù)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；上年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出。包括：一般公共服務(wù)支出497.8萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出6.57萬(wàn)元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.95萬(wàn)元
4.衛(wèi)生健康支出7.02萬(wàn)元。
5.住房保障支出9.44萬(wàn)元。
6.轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年省本級(jí)一般公共預(yù)算支出523.21萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4，5，6，7），具體安排情況如下：
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2022年基本支出123.21萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加10.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.19%，增長(zhǎng)的主要原因是人員收入增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）項(xiàng)目支出
2022年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算400萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是工作任務(wù)增加，相應(yīng)支出增加。
1.經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
2.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是：業(yè)務(wù)費(fèi)（含學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）。
3.其他項(xiàng)目0個(gè)。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
?。ㄔ斠?jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8，9）
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與2021年預(yù)算持平。
4.培訓(xùn)費(fèi)16.33萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。
5.會(huì)議費(fèi)14萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.98萬(wàn)元，與2021年預(yù)算持平。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表10）
2022年預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
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2022年預(yù)算無(wú)非稅收入預(yù)算。
?。ㄈ┱少?gòu)情況
2022年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額281.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算280萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為75.98萬(wàn)元。其中：辦公用房94平方米，為省委辦公廳統(tǒng)一調(diào)配使用。部門(mén)及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)0 輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2022年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為1.86萬(wàn)元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算。
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2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目
（六）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表11）
2022年預(yù)算無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付。
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
?。ㄒ唬?021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。2021年，我團(tuán)財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格按照省委宣傳部要求和省財(cái)政廳相關(guān)規(guī)定，以預(yù)算編制執(zhí)行與績(jī)效評(píng)價(jià)并重，堅(jiān)持預(yù)算先行、錢(qián)隨事走、績(jī)效管理、中期調(diào)整，年內(nèi)開(kāi)展了2020年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作和第三方績(jī)效評(píng)價(jià)工作、2021年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，有效保證了資金的安全高效支出。
（二）2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。2022年部門(mén)預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出400萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出400萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。2022年本部門(mén)及所屬1個(gè)預(yù)算單位納入部門(mén)（單位）預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
1．財(cái)政撥款(補(bǔ)助)：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)的支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出：指人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出。
4．科學(xué)技術(shù)支出：指用于社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)的基本支出和項(xiàng)目的支出。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
6．住房保障支出：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，根據(jù)省上確定的比例，為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房公積金。
7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8．因公出國(guó)(境)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)、公雜費(fèi)。
附件：1.2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2.2022年省級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
3 .2022年省級(jí)部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表