2023年度

甘肅省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室

部門決算

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　甘肅省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室（以下簡稱省文明辦）是省委宣傳部管理的機(jī)關(guān)，為副廳級(jí)。

　　注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省文明辦主要職責(zé)為涉密信息，不予公開。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　省文明辦內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處室，具體為秘書處、一處、二處、三處。核定編制25名，其中：行政編制23名，機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制2名。實(shí)有行政在職人員18人，機(jī)關(guān)后勤人員2名。

　　第二部分 2023年度部門決算表

　?。ň唧w報(bào)表見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為1588.81萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加325.01萬元,增長25.72%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)1226.93萬元,其中：財(cái)政撥款收入1226.93萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)1415.05萬元,其中：基本支出526.93萬元,占37.24%；項(xiàng)目支出888.12萬元,占62.76%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1588.81萬元。與上年相比,各增加325.02萬元,增長25.72%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1415.05萬元,較上年決算數(shù)增加513.52萬元,增長56.96%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，按照重點(diǎn)工作任務(wù)部署進(jìn)度，資金支出力度增加。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1415.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出379.55萬元,占26.82%；文化旅游體育與傳媒支出888.12萬元，占62.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.20萬元,占5.03%；衛(wèi)生健康支出37.31萬元,占2.64%；住房保障支出38.87萬元,占2.75%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1262.10萬元,支出決算為1415.05萬元,完成年初預(yù)算的112.12%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為428.20萬元,支出決算為379.55萬元,完成年初預(yù)算的88.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

　　2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為700.00萬元,支出決算為888.12萬元,完成年初預(yù)算的126.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，按照重點(diǎn)工作任務(wù)部署進(jìn)度，資金支出力度增加。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.87萬元,支出決算為71.20萬元,完成年初預(yù)算的134.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員年中職業(yè)年金記實(shí)，決算數(shù)增加。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為37.31萬元,支出決算為37.31萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.72萬元,支出決算為38.87萬元,完成年初預(yù)算的88.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出526.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)436.49萬元,較上年決算數(shù)減少74.74萬元,下降14.62%,主要原因是因人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

　　人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)90.44萬元,較上年決算數(shù)增加0.86萬元,增長0.97%,主要原因是本年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)上繳部分由單位進(jìn)行核算，支出相較上年有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、差旅費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.47萬元,支出決算為10.47萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異，較上年決算數(shù)增加3.92萬元,增長59.83%,主要原因是重點(diǎn)工作任務(wù)增加，公務(wù)出行增多，公車運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.25萬元,支出決算為10.25萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異，較上年決算數(shù)增加3.7萬元,增長56.59%,主要原因是重點(diǎn)工作任務(wù)增加，公務(wù)出行增多，公車運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.25萬元,支出決算為10.25萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異,較上年決算數(shù)增加3.7萬元,增長56.59%,主要原因是重點(diǎn)工作任務(wù)增加，公務(wù)出行增多，公車運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加。

  公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.21萬元,支出決算為0.21萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異,較上年決算數(shù)增加0.21萬元,增長100%,主要原因是接待業(yè)務(wù)增加。外事接待費(fèi)支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次12人,其中：外事接待批0次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.44萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.87萬元,增長0.97%,主要原因是本年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)上繳部分由單位進(jìn)行核算，支出相較上年有所增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出4.46萬元,較上年決算數(shù)減少0.2萬元,下降4.26%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)省財(cái)政廳“過緊日子”相關(guān)要求，單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，壓減會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出25.00萬元,較上年決算數(shù)增加18.44萬元,增長281.1%,主要原因是培訓(xùn)業(yè)務(wù)增加，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)4.84萬元,其中：政府采購貨物支出4.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.84萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額4.84萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金1061.88萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,我單位能圍繞年初設(shè)定績效目標(biāo)開展重點(diǎn)工作，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果。

　　二、績效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

　　1.“精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98.33分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1061.88萬元,執(zhí)行數(shù)為888.12萬元,完成預(yù)算的83.64%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2023年度我單位根據(jù)重點(diǎn)工作安排資金支出計(jì)劃，通過組織開展精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作會(huì)議、重點(diǎn)培訓(xùn)、重點(diǎn)活動(dòng)、設(shè)計(jì)制作“隴小飛說文明”公益廣告系列，組織開展省級(jí)先進(jìn)測評(píng)復(fù)查，持續(xù)推進(jìn)志愿服務(wù)建設(shè)，加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)等工作，著力提高公民道德水平和社會(huì)文明程度，為建設(shè)幸福美好新甘肅提供堅(jiān)強(qiáng)思想保證、強(qiáng)大精神動(dòng)力、豐潤道德滋養(yǎng)、良好文化條件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：在年度預(yù)算編制時(shí)建立更科學(xué)、合理、客觀的績效目標(biāo)，并結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，在預(yù)算執(zhí)行中合理規(guī)劃工作內(nèi)容及進(jìn)度，使其與年初設(shè)定的績效目標(biāo)相匹配，進(jìn)一步提高資金支付進(jìn)度及使用效益。

　　三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2023年度我單位無部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　附件1：決算公開表

　　附件2：2023年度預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)表

　　附件3：2023年度預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告